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Relevé client et relances de paiement

Quand un client doit sur plusieurs factures, envoyez un seul relevé : chaque facture émise et chaque paiement avec un solde courant, ce qui est dû maintenant et son retard. Puis rédigez une relance sur le bon ton.

Ouvrir Dû par le client

Slop Invoices ouvert dans un navigateur

Comment faire

  1. Dans Slop Invoices, ouvrez Dû par le client, ou ouvrez le menu d’une facture et choisissez son relevé.
  2. Choisissez la devise, et une date De si vous voulez un solde d’ouverture plutôt que tout l’historique.
  3. Vérifiez le solde courant et l’ancienneté de ce qui reste dû.
  4. Imprimez le relevé, ou choisissez Télécharger le CSV pour un tableur.
  5. Choisissez Relance… pour obtenir un objet et un message dont le ton suit le retard de la plus ancienne facture. Copiez-le, ou ouvrez-le dans votre messagerie.

Vos fichiers restent sur cet appareil : Slop Invoices tourne dans votre navigateur, sans envoi, sans compte et sans filigrane.

Questions

Envoie-t-il la relance à ma place ?

Non. Relance… vous donne le texte à copier, ou ouvre votre messagerie avec le texte adressé au client. Rien n’est envoyé depuis la page.

Quelles factures figurent sur le relevé ?

Chaque facture émise de ce client dans la devise choisie, avec les paiements et les avoirs qui s’y rapportent. Les brouillons sont exclus.

Puis-je voir qui me doit, tous clients confondus ?

Oui. Dû par le client liste le solde de chaque client avec la part en retard, et le rapport Factures impayées par client de Slop Reports fait de même en CSV.

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