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Établir un bon de commande avec un PDF
Commandez du stock ou des prestations à un fournisseur avec un vrai bon de commande : numéroté, avec lignes, taxe et date de livraison prévue, et un PDF dans les mêmes modèles que vos factures.
Comment faire
- Choisissez Nouveau bon de commande, puis le fournisseur, ou ajoutez-en un avec Nouveau fournisseur.
- Ajoutez des lignes depuis vos produits ou en lignes libres : Qté, Prix unitaire, Taxe % et Remise %.
- Réglez la date et la Date prévue, et ajoutez des notes comme les consignes de livraison.
- Choisissez Exporter en PDF et envoyez-le au fournisseur.
- Choisissez Passer la commande. La commande est alors Commandée et apparaît En retard si la date prévue est dépassée.
Vos fichiers restent sur cet appareil : Slop Purchases tourne dans votre navigateur, sans envoi, sans compte et sans filigrane.
Questions
Comment les bons de commande sont-ils numérotés ?
Chacun prend le numéro suivant de sa propre série, BC-0001 et ainsi de suite, sans trou.
Où sont conservés les fournisseurs ?
Les fournisseurs sont des contacts marqués comme fournisseurs dans les fiches partagées : ils sont donc aussi dans Slop Contacts, mais exclus du pipeline de vente du CRM.
Quelque chose est-il envoyé ?
Non. Les bons de commande, fournisseurs et produits sont conservés dans ce navigateur, sur cet appareil. Téléchargez une sauvegarde complète depuis l’onglet Données pour garder une copie.
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